¶ Nastavení detailu zboží
Pro správné účtování a evidenci stravenek je nejprve potřeba vytvořit kartu zboží, která bude sloužit jako základ pro následné operace.
Postup:
- Přejděte do agendy Zdroje a otevřete záložku Zboží.
- Založte novou kartu zboží.
- Vyplňte následující údaje:
| Typ zboží: | Služba |
| Neskladové zboží: | Ano |
| Název zboží: | např. Stravenky |
¶ Zaevidování faktury přijaté
- Fakturu přijatou zaevidujeme v agendě Účetní doklady standardním způsobem.
- Zboží, které jsme si předem vytvořili v agendě Zboží, vybereme ze seznamu položek.
- Vyplníme povinně označené políčka a uložíme.
- Díky správně nastavenému předpisu zaúčtování se faktura automaticky zaúčtuje na účet 213.
¶ Nastavení předpisu zaúčtování mezd
Pro správné zaúčtování stravenek je nutné nastavit předpis zaúčtování v agendě Nastavení / Předpis zaúčtování mzdy.
¶ Stravenky - příspěvek zaměstnavatele:
¶ Stravenky - příspěvek zaměstnance:
¶ Nastavení předpisu zaúčtování účetního dokladu
Pro vyúčtování stravenek za daný měsíc je potřeba vytvořit doklad typu Interní doklad nebo Ostatní pohledávky.
| Agenda: | Předpis zaúčtování účetního dokladu | |||||
| Účtovat: | Ano | |||||
| Typ: | Faktura | |||||
| Směr: | Vydaná | |||||
| Typ účetního dokladu: | Ostatní pohledávky | |||||
